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临清市财政局构建内部控制体系提升管理水平
来源：大众网 作者：冀晶 2015-02-27 15:50:00
关键词：业务流程 内控制度 科室 制度建设 管人
临清市财政局以财政权力运行为主线,积极规范岗位职责,明确岗位权力和责任,着力构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控控制体系,将预防关口前移,切实做到用制度管权、规范用权、依法理财。
大众网聊城2月27日讯（记者 冀晶 通讯员 付鹏）临清市财政局以财政权力运行为主线,积极规范岗位职责,明确岗位权力和责任,着力构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控控制体系,将预防关口前移,切实做到用制度管权、规范用权、依法理财。
一是梳理业务流程，寻找风险点。对全局与科室两个层次进行了系统梳理，归纳出全局业务和科室业务，使内部控制体系能够覆盖大财政与小财政的全部工作内容，覆盖财政资金管理控制的全部项目和要素。根据现有业务流程进行风险识别与分析，最终确定风险应对策略和措施。
二是细化管理制度，执行更有力。对已建立的内控制度进行全面清理规范,对脱离实际的予以废止,对有设计缺陷的修改完善,实现制度建设的与时俱进,力求做到内控制度设计更科学，实用性更强,逐步实现制度建设全覆盖。
三是建立责任追究机制，增强约束力。明确财政岗位职责，完善目标责任制度，将业务工作与个人考核结合起来，防止资金在支付关口出问题。通过制度的权威性和制度约束的"刚性"，实现从"人管人"到"制度管人"的重要转变。
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责任编辑：李鸿杰
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